Nome do Credor: MATEUS MARTINS DE OLIVEIRA 02512535037
Dados do Empenho
Número do empenho:
9500
Data de lançamento:
23/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PODA ÁRVORE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PODA DE ÁRVORE E RECOLHIMENTO DE GALHOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 904/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3334/2019.
7.590,00
7.590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2019
SERVIÇO PODA ÁRVORE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PODA DE ÁRVORE E RECOLHIMENTO DE GALHOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 904/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3334/2019.
7.590,00
02/08/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/013 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
6.210,00
12/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310896
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/013 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
6.210,00
30/08/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/015 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.380,00
03/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310952
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/015 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.380,00
TOTAL
7.590,00
7.590,00
7.590,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
