Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9502 |
Data de lançamento: |
23/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PEÇAS,CALÇO ROLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CALÇO DESTINADO PARA CONSERTO DO ROLO FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 902/2019.ORDEM DE COMPRA 336/2019. |
161,00 |
1.610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2019 |
PEÇAS,CALÇO ROLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CALÇO DESTINADO PARA CONSERTO DO ROLO FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 902/2019.ORDEM DE COMPRA 336/2019. |
1.610,00 |
|
|
| 29/07/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/18618 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
1.610,00 |
|
| 22/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005112
PAGTO. REF. EMPENHO 009502/2019
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 16073 |
|
|
1.610,00 |
| TOTAL |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
