Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9504	Data de lançamento:	23/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	OUTROS, ARAME Nº 14 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 METROS DE ARAME Nº 14 DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE BUEIROS, CFE MEMORANDO SO 898/2019.ORDEM DE COMPRA 3338/2019.	14,00	42,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2019	OUTROS, ARAME Nº 14 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 METROS DE ARAME Nº 14 DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE BUEIROS, CFE MEMORANDO SO 898/2019.ORDEM DE COMPRA 3338/2019.	42,00
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/408 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		42,00
05/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009504/2019 FEIL E FEIL LTDA - 17070			42,00
TOTAL		42,00	42,00	42,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®