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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OLAVO DA ROLD VOGEL ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9513	Data de lançamento:	23/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO FECHADURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DE FECHADURAS EM SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2099/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3345/2019.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2019	SERVIÇO FECHADURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DE FECHADURAS EM SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2099/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3345/2019.	80,00
23/07/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DE FECHADURAS EM SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2099/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3345/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 541 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		80,00
02/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009513/2019 OLAVO DA ROLD VOGEL ME - 176			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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