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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OLAVO DA ROLD VOGEL ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9514	Data de lançamento:	23/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO FECHADURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO ARMÁRIO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2100/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3346/2019.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2019	SERVIÇO FECHADURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO ARMÁRIO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2100/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3346/2019.	100,00
23/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/540; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		100,00
02/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009514/2019 OLAVO DA ROLD VOGEL ME - 176			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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