| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ATMSUL COMéRCIO DE ELETROELETRôNICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10662 | Data de lançamento: | 28/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor Contábil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Toner Compatível HP 78A / 278A 2100 pags VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38-2019, MEMORANDO SF/CONTABILIDADE 029/2020. | 38,50 | 231,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | Toner Compatível HP 78A / 278A 2100 pags VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38-2019, MEMORANDO SF/CONTABILIDADE 029/2020. | 231,00 | ||
| 10/08/2020 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38-2019, MEMORANDO SF/CONTABILIDADE 029/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3493 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 231,00 | ||
| 13/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010662/2020 ATMSUL Comércio de Eletroeletrônicos Ltda - 25893 | 231,00 | ||
| TOTAL | 231,00 | 231,00 | 231,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
