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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ATMSUL COMéRCIO DE ELETROELETRôNICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10662	Data de lançamento:	28/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR CONTÁBIL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor Contábil
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Toner Compatível HP 78A / 278A 2100 pags VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38-2019, MEMORANDO SF/CONTABILIDADE 029/2020.	38,50	231,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2020	Toner Compatível HP 78A / 278A 2100 pags VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38-2019, MEMORANDO SF/CONTABILIDADE 029/2020.	231,00
10/08/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38-2019, MEMORANDO SF/CONTABILIDADE 029/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3493 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		231,00
13/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010662/2020 ATMSUL Comércio de Eletroeletrônicos Ltda - 25893			231,00
TOTAL		231,00	231,00	231,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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