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Exercício: 2020
Nome do Credor: SYSTEMSUL INFORMATICA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	10663	Data de lançamento:	28/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR CONTÁBIL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor Contábil
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Toner Compatível HP 285A / 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO SF/CONTABILIDADE 029/2020.	32,50	195,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2020	Toner Compatível HP 285A / 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO SF/CONTABILIDADE 029/2020.	195,00
17/08/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO SF/CONTABILIDADE 029/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6535 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		195,00
19/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010663/2020 SYSTEMSUL INFORMATICA EPP - 23450			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00