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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10752 Data de lançamento: 30/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 040/2019. VALOR MENSAL: 503,00. VIGÊNCIA: 31/05/2021. 0,00 503,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2020 VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 040/2019. VALOR MENSAL: 503,00. VIGÊNCIA: 31/05/2021. 503,00
30/07/2020 VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 471 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG. REF JULHO/2020. 503,00
10/08/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311344 PAGTO. REF. EMPENHO 010752/2020 BKR INFORMATICA LTDA - 21790 503,00
TOTAL 503,00 503,00 503,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.