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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10835 Data de lançamento: 04/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Cartucho de tinta compatível HP 22 / 28 / 57 Colo 49,90 149,70
6.00 Cartucho de tinta compatível HP 60XL Preto 12 ml 49,50 297,00
3.00 Cartucho de tinta compatível HP 662XL Colorido 8 m 60,00 180,00
6.00 Toner Compatível: MLT D 101S. Compatível com a im 36,00 216,00
2.00 Toner Compatível: TN 2370 ou TN2340. Compatível pa VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43-2020, MEMORANDO SS/AB 1202/2020. 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2020 Cartucho de tinta compatível HP 22 / 28 / 57 Colo Cartucho de tinta compatível HP 60XL Preto 12 ml Cartucho de tinta compatível HP 662XL Colorido 8 m Toner Compatível: MLT D 101S. Compatível com a im Toner Compatível: TN 2370 ou TN2340. Compatível pa VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43-2020, MEMORANDO SS/AB 1202/2020. 902,70
25/08/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. LIQUIDADO CFME DANFE 6494/2020 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. 902,70
31/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010835/2020 J. MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - 23449 902,70
TOTAL 902,70 902,70 902,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.