| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10835 | Data de lançamento: | 04/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Cartucho de tinta compatível HP 22 / 28 / 57 Colo | 49,90 | 149,70 |
| 6.00 | Cartucho de tinta compatível HP 60XL Preto 12 ml | 49,50 | 297,00 |
| 3.00 | Cartucho de tinta compatível HP 662XL Colorido 8 m | 60,00 | 180,00 |
| 6.00 | Toner Compatível: MLT D 101S. Compatível com a im | 36,00 | 216,00 |
| 2.00 | Toner Compatível: TN 2370 ou TN2340. Compatível pa VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43-2020, MEMORANDO SS/AB 1202/2020. | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2020 | Cartucho de tinta compatível HP 22 / 28 / 57 Colo Cartucho de tinta compatível HP 60XL Preto 12 ml Cartucho de tinta compatível HP 662XL Colorido 8 m Toner Compatível: MLT D 101S. Compatível com a im Toner Compatível: TN 2370 ou TN2340. Compatível pa VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43-2020, MEMORANDO SS/AB 1202/2020. | 902,70 | ||
| 25/08/2020 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. LIQUIDADO CFME DANFE 6494/2020 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. | 902,70 | ||
| 31/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010835/2020 J. MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - 23449 | 902,70 | ||
| TOTAL | 902,70 | 902,70 | 902,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
