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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMáTICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10836	Data de lançamento:	04/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5	54,80	164,40
3.00	Cartucho de tinta compatível HP 662XL Preto 6,5 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO SS/AB 1202/2020.	67,00	201,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2020	Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5 Cartucho de tinta compatível HP 662XL Preto 6,5 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO SS/AB 1202/2020.	365,40
02/09/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5039 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		365,40
15/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010836/2020 TB Suprimentos para Informática LTDA ME - 27011			365,40
TOTAL		365,40	365,40	365,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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