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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: TAIUR SCHUMACHER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10839	Data de lançamento:	04/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Toner Compatível: Xerox 3020/3025. Compatível com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2019, MEMORANDO SS/AB 1202/2020.	125,90	629,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2020	Toner Compatível: Xerox 3020/3025. Compatível com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2019, MEMORANDO SS/AB 1202/2020.	629,50
15/09/2020	Toner Compatível: Xerox 3020/3025. Compatível com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2019, MEMORANDO SS/AB 1202/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30.437.236 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		629,50
17/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010839/2020 TAIUR SCHUMACHER ME - 26266			629,50
TOTAL		629,50	629,50	629,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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