| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMáTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10951 | Data de lançamento: | 10/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5 | 54,80 | 438,40 |
| 5.00 | Cartucho de tinta compatível HP 662XL Preto 6,5 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020. | 67,00 | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2020 | Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5 Cartucho de tinta compatível HP 662XL Preto 6,5 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020. | 773,40 | ||
| 15/09/2020 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5061 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 773,40 | ||
| 17/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010951/2020 TB Suprimentos para Informática LTDA ME - 27011 | 773,40 | ||
| TOTAL | 773,40 | 773,40 | 773,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
