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Exercício: 2020
Nome do Credor: TAIUR SCHUMACHER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10954	Data de lançamento:	10/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Toner Compatível: Xerox 3020/3025. Compatível com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020.	125,90	755,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2020	Toner Compatível: Xerox 3020/3025. Compatível com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020.	755,40
11/09/2020	Toner Compatível: Xerox 3020/3025. Compatível com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30.700.205 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		755,40
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010954/2020 TAIUR SCHUMACHER ME - 26266			755,40
TOTAL		755,40	755,40	755,40
SALDO A PAGAR				0,00