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Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIZ CESAR THOMAS 70857890000	Exportar os Dados

Número do empenho:	10955	Data de lançamento:	10/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Preto 8 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020.	49,50	297,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2020	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Preto 8 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020.	297,00
02/09/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 030.436.848 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		297,00
10/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010955/2020 LUIZ CESAR THOMAS 70857890000 - 27167			297,00
TOTAL		297,00	297,00	297,00
SALDO A PAGAR				0,00