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Exercício: 2020
Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10956	Data de lançamento:	10/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020.	54,35	326,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2020	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020.	326,10
27/08/2020	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17256 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		326,10
31/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010956/2020 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 28230			326,10
TOTAL		326,10	326,10	326,10
SALDO A PAGAR				0,00