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Exercício: 2020
Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10962	Data de lançamento:	10/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Cartucho de tinta compatível HP 22 / 28 / 57 Colo VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020.	49,90	199,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2020	Cartucho de tinta compatível HP 22 / 28 / 57 Colo VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020.	199,60
25/08/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020. LIQUIDADO CFEM DANFE 6492/2020 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		199,60
28/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010962/2020 J. MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - 23449			199,60
TOTAL		199,60	199,60	199,60
SALDO A PAGAR				0,00