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Exercício: 2020
Nome do Credor: SYSTEMSUL INFORMATICA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	10963	Data de lançamento:	10/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Toner Compatível HP 285A / 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020.	32,50	130,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2020	Toner Compatível HP 285A / 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020.	130,00
17/08/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6536 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		130,00
19/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010963/2020 SYSTEMSUL INFORMATICA EPP - 23450			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00