| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMáTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10966 | Data de lançamento: | 10/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020. | 54,80 | 219,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2020 | Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020. | 219,20 | ||
| 15/09/2020 | Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5059 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 219,20 | ||
| 17/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010966/2020 TB Suprimentos para Informática LTDA ME - 27011 | 219,20 | ||
| TOTAL | 219,20 | 219,20 | 219,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
