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Exercício: 2020
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMáTICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10966	Data de lançamento:	10/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020.	54,80	219,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2020	Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020.	219,20
15/09/2020	Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5059 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		219,20
17/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010966/2020 TB Suprimentos para Informática LTDA ME - 27011			219,20
TOTAL		219,20	219,20	219,20
SALDO A PAGAR				0,00