| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SYSTEMSUL INFORMATICA EPP |
| Número do empenho: | 10967 | Data de lançamento: | 10/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Toner Compatível HP 285A / 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020. | 32,50 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2020 | Toner Compatível HP 285A / 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020. | 65,00 | ||
| 17/08/2020 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO AS Nº 407/2020. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6537 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 65,00 | ||
| 19/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010967/2020 SYSTEMSUL INFORMATICA EPP - 23450 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
