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Exercício: 2020
Nome do Credor: MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11059	Data de lançamento:	12/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Toner Compatível HP 426 FDW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS AO SETOR DE PESSOAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44-2019, MEMORANDO SETOR DE PESSOAL 013/2020.	105,00	315,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2020	Toner Compatível HP 426 FDW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS AO SETOR DE PESSOAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44-2019, MEMORANDO SETOR DE PESSOAL 013/2020.	315,00
17/08/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS AO SETOR DE PESSOAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44-2019, MEMORANDO SETOR DE PESSOAL 013/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 030.463.165 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		315,00
19/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011059/2020 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA - 27158			315,00
TOTAL		315,00	315,00	315,00
SALDO A PAGAR				0,00