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Exercício: 2020
Nome do Credor: DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	11079	Data de lançamento:	12/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE LINHA 8, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, SENDO 220,8 KM PARA A LINHA PULADOR SUL, CFE. MEMORANDO INTERNO 707/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2020.	0,00	5.670,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2020	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE LINHA 8, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, SENDO 220,8 KM PARA A LINHA PULADOR SUL, CFE. MEMORANDO INTERNO 707/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2020.	5.670,14
21/08/2020	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE LINHA 8, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, SENDO 220,8 KM PARA A LINHA PULADOR SUL, CFE. MEMORANDO INTERNO 707/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		5.670,14
26/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011079/2020 DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI - 28731			5.670,14
TOTAL		5.670,14	5.670,14	5.670,14
SALDO A PAGAR				0,00