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Exercício: 2020
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	11081	Data de lançamento:	12/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE LINHA OITO PARA A LINHA PULADOR SUL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 220,8 KM CFE. MEMORANDO INTERNO SO 1006/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº006/2020.	0,00	3.780,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2020	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE LINHA OITO PARA A LINHA PULADOR SUL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 220,8 KM CFE. MEMORANDO INTERNO SO 1006/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº006/2020.	3.780,09
19/08/2020	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE LINHA OITO PARA A LINHA PULADOR SUL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 220,8 KM CFE. MEMORANDO INTERNO SO 1006/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº006/2020. LIQUIDADO CFME NF 315/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		3.780,09
21/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011081/2020 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018			3.780,09
TOTAL		3.780,09	3.780,09	3.780,09
SALDO A PAGAR				0,00