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Exercício: 2020
Nome do Credor: WMM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11082	Data de lançamento:	12/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE LINHA OITO PARA A LINHA PULADOR SUL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 220,8 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 1007/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº023/2020.	0,00	5.977,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2020	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE LINHA OITO PARA A LINHA PULADOR SUL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 220,8 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 1007/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº023/2020.	5.977,27
21/08/2020	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE LINHA OITO PARA A LINHA PULADOR SUL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 220,8 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 1007/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº023/2020. LIQUIDADO CFME NF 002/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		5.977,27
27/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011082/2020 WMM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - 23964			5.977,27
TOTAL		5.977,27	5.977,27	5.977,27
SALDO A PAGAR				0,00