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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11140 Data de lançamento: 14/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,16 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 19/08/2021. 0,00 30.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2020 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,16 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 19/08/2021. 30.000,00
22/09/2020 ANULADO DEVIDO A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. -30.000,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.