Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2020 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOGÍSTICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO 148-2017 E PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2017. VIGÊNCIA 24/08/2021. VALOR MENSAL: R$ 3.182,00. |
13.364,40 |
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31/08/2020 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOGÍSTICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO 148-2017 E PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2017. VIGÊNCIA 24/08/2021. VALOR MENSAL: R$ 3.182,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 807 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.INTERNAÇÕES MARIA CRISTINA S. DA MOTTA. AGO/2020 |
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636,40 |
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08/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOGÍSTICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO 148-2017 E PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2017. VIGÊNCIA 24/08/2021. VALOR MENSAL: R$ 3.182,00.LIQUIDADO CFE. NF Nº 807 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.INTERNAÇÕES MARIA CRISTINA S. DA MOTTA. AGO/2020 |
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636,40 |
29/09/2020 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOGÍSTICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO 148-2017 E PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2017. VIGÊNCIA 24/08/2021. VALOR MENSAL: R$ 3.182,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 874 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. SET/2020. |
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3.182,00 |
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05/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOGÍSTICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO 148-2017 E PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2017. VIGÊNCIA 24/08/2021. VALOR MENSAL: R$ 3.182,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 874 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. SET/2020. |
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3.182,00 |
30/10/2020 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOGÍSTICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO 148-2017 E PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2017. VIGÊNCIA 24/08/2021. VALOR MENSAL: R$ 3.182,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020974 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. |
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3.182,00 |
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05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOGÍSTICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO 148-2017 E PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2017. VIGÊNCIA 24/08/2021. VALOR MENSAL: R$ 3.182,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020974 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.OUT/2020. |
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3.182,00 |
30/11/2020 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOGÍSTICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO 148-2017 E PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2017. VIGÊNCIA 24/08/2021. VALOR MENSAL: R$ 3.182,00. LIQUIDADO CFME NF 1080/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. NOVEMBRO/2020. |
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3.182,00 |
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04/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOGÍSTICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO 148-2017 E PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2017. VIGÊNCIA 24/08/2021. VALOR MENSAL: R$ 3.182,00. LIQUIDADO CFME NF 1080/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. NOVEMBRO/2020. |
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3.182,00 |
22/12/2020 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOGÍSTICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO 148-2017 E PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2017. LIQUIDADO CFE NF Nº 20201191 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA CRSITINA S MOTTA. REF DEZEMBRO/20. |
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3.182,00 |
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24/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOGÍSTICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO 148-2017 E PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2017. LIQUIDADO CFE NF Nº 20201191 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA CRSITINA S MOTTA. REF DEZEMBRO/20. |
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3.182,00 |
TOTAL |
13.364,40 |
13.364,40 |
13.364,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.