ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 359/2020.
3,08
12.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2020
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 359/2020.
12.320,00
31/08/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/158353; 071/157872; 072/168240; 071/159100; 071/160469; 072/170102; 072/168890; 072/167400; 072/170868; 071/157883; 072/168334; 072/167847; 072/167241; 071/160395; 072/167465; 072/169659; 071/161614; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/20.
9.237,71
09/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/158353; 071/157872; 072/168240; 071/159100; 071/160469; 072/170102; 072/168890; 072/167400; 072/170868; 071/157883; 072/168334; 072/167847; 072/167241; 071/160395; 072/167465; 072/169659; 071/161614; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/20.
9.237,71
30/09/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/165196; 071/166580; 072/174674; 071/163669; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SETEMBRO/20.
3.082,29
08/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/165196; 071/166580; 072/174674; 071/163669; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SETEMBRO/20.
3.082,29
TOTAL
12.320,00
12.320,00
12.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
