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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12397	Data de lançamento:	14/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET,COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL: UM LINK DE INTRANET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100% ( CEM POR CENTO), DISPONÍVEL 24 HORAS POR 7 DIAS DA SEMANA, ATENDIDO VIA 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 030-2020, CONTRATO	265,13	1.060,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET,COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL: UM LINK DE INTRANET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100% ( CEM POR CENTO), DISPONÍVEL 24 HORAS POR 7 DIAS DA SEMANA, ATENDIDO VIA 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 030-2020, CONTRATO 059-2020. VALOR MENSAL DE R$ 265,13.	1.060,52
30/10/2020	LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 221532 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/2020.		265,13
13/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 221532 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/2020.			265,13
30/11/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET. LIQUIDADO CFE NF Nº 243325 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. RF NOV/20.		265,13
14/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET. LIQUIDADO CFE NF Nº 243325 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. RF NOV/20.			265,13
30/12/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/287869; ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZEMBRO/20. (ESF ALFREDO BRENNER).		265,13
30/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO NO EXERCICIO	-265,13
11/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/287869; ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZEMBRO/20. (ESF ALFREDO BRENNER).			265,13
TOTAL		795,39	795,39	795,39
SALDO A PAGAR				0,00