| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 12398 | Data de lançamento: | 14/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Central, localizada na Rua do Comércio, 718, Bairro Centro | 265,13 | 1.060,52 |
| 4.00 | Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Pôr-do-Sol, localizada na Rua George Walter Dürr, 559, Bairro Pôr-do-Sol; | 265,13 | 1.060,52 |
| 4.00 | Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Nona Olga, localizada na Rua Rio Branco, 897, Bairro Centro. UM LINK DE INTRANET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100% ( CEM POR CENTO), DISPONÍVEL 24 HORAS POR 7 DIAS DA SEMANA, ATENDIDO VIA 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIP | 265,13 | 1.060,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2020 | Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Central, localizada na Rua do Comércio, 718, Bairro Centro Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Pôr-do-Sol, localizada na Rua George Walter Dürr, 559, Bairro Pôr-do-Sol; Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Nona Olga, localizada na Rua Rio Branco, 897, Bairro Centro. UM LINK DE INTRANET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100% ( CEM POR CENTO), DISPONÍVEL 24 HORAS POR 7 DIAS DA SEMANA, ATENDIDO VIA 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 030-2020, CONTRATO 059-2020. VALOR MENSAL DE R$ 265,13. | 3.181,56 | ||
| 30/10/2020 | LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 221535 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/2020. | 318,16 | ||
| 13/11/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862911 LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 221535 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/2020. | 318,16 | ||
| 30/11/2020 | LIQUIDADO CFE NF Nº 262730 E 243328 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. RF NOV/20. | 530,26 | ||
| 14/12/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862916 LIQUIDADO CFE NF Nº 262730 E 243328 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. RF NOV/20. | 530,26 | ||
| 30/12/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/287871; ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZEMBRO/20. (CRECHE NONA OLGA). | 265,13 | ||
| 30/12/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/287870; ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZEMBRO/20. (CRECHE CENTRAL). | 265,13 | ||
| 30/12/2020 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA NÃO REALIZADA NO EXERCICIO. | -1.802,88 | ||
| 06/01/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862923 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/287871; ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZEMBRO/20. (CRECHE NONA OLGA). | 265,13 | ||
| 06/01/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862923 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/287870; ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZEMBRO/20. (CRECHE CENTRAL). | 265,13 | ||
| TOTAL | 1.378,68 | 1.378,68 | 1.378,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
