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Exercício: 2020
Nome do Credor: DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	12577	Data de lançamento:	16/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA SEIS, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 252 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 1126/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020.	0,00	6.471,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2020	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA SEIS, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 252 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 1126/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020.	6.471,36
18/09/2020	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA SEIS, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 252 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 1126/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020. LIQUIDADO CFME NF 015/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		6.471,36
23/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012577/2020 DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI - 28731			6.471,36
TOTAL		6.471,36	6.471,36	6.471,36
SALDO A PAGAR				0,00