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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12579 Data de lançamento: 16/09/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRA DO DELLO E MARANGON ATÉ A LOCALIDADE DE BARRO PRETO E SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 793 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 1161/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020. 0,00 19.515,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2020 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRA DO DELLO E MARANGON ATÉ A LOCALIDADE DE BARRO PRETO E SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 793 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 1161/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020. 19.515,73
18/09/2020 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRA DO DELLO E MARANGON ATÉ A LOCALIDADE DE BARRO PRETO E SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 793 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 1161/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020. LIQUIDADO CFME NF 323/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 19.515,73
18/09/2020 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -19.515,73
05/10/2020 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRA DO DELLO E MARANGON ATÉ A LOCALIDADE DE BARRO PRETO E SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 793 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 1161/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 326 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 19.515,73
09/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012579/2020 DUTRA E NICOLODI LTDA ME - 2903 19.515,73
TOTAL 19.515,73 19.515,73 19.515,73
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/09/2020 749,40 5301/2020 A Lançar
TOTAL   749,40    

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