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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES 36468797004

Dados do Empenho

Número do empenho:	12600	Data de lançamento:	17/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DE LINHA OITO PARA LINHA PULADOR SUL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 220,8 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 1021/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020.	0,00	7.087,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2020	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DE LINHA OITO PARA LINHA PULADOR SUL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 220,8 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 1021/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020.	7.087,68
17/09/2020	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DE LINHA OITO PARA LINHA PULADOR SUL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 220,8 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 1021/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		7.087,68
21/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012600/2020 IVONE SIQUEIRA GUIMARAES 36468797004 - 28734			7.087,68
TOTAL		7.087,68	7.087,68	7.087,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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