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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ALISSON LUIS ULRICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 12688 Data de lançamento: 22/09/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Academias ao Ar Livre
Conta de Despesa: 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SIMULADOR DE REMADA - DUPLO 1.590,00 1.590,00
1.00 BARRA FIXA 3 ALTURAS 1.200,00 1.200,00
1.00 SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO 1.749,00 1.749,00
1.00 PEITORAL - DUPLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DE GINÁSTICA DA PRAÇA DO BAIRRO ESPERANÇA (PARQUE ECOLÓGICO), CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 043-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57-2019, MEMORANDO SE 927/2020. 1.755,00 1.755,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2020 SIMULADOR DE REMADA - DUPLO BARRA FIXA 3 ALTURAS SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO PEITORAL - DUPLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DE GINÁSTICA DA PRAÇA DO BAIRRO ESPERANÇA (PARQUE ECOLÓGICO), CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 043-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57-2019, MEMORANDO SE 927/2020. 6.294,00
18/11/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DE GINÁSTICA DA PRAÇA DO BAIRRO ESPERANÇA (PARQUE ECOLÓGICO), CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 043-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57-2019, MEMORANDO SE 927/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 031744602/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 6.294,00
20/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012688/2020 ALISSON LUIS ULRICH - 25580 6.294,00
TOTAL 6.294,00 6.294,00 6.294,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.