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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE

Dados do Empenho
Número do empenho: 12748 Data de lançamento: 23/09/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 82 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº48/2019 - TRECHO 36 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº929/2020 DA SECTD. 0,00 8.827,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2020 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 82 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº48/2019 - TRECHO 36 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº929/2020 DA SECTD. 8.827,00
24/09/2020 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 82 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº48/2019 - TRECHO 36 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº929/2020 DA SECTD. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/320 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 8.827,00
29/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012748/2020 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 8.827,00
TOTAL 8.827,00 8.827,00 8.827,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.