| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEMBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA |
| Número do empenho: | 12796 | Data de lançamento: | 24/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Camiseta manga curta, conforme descritivo técnico. | 16,90 | 507,00 |
| 20.00 | Boné de brim, conforme descritivo técnico. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 16-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53-2020, MEMORANDO SAPMA 392/2020. | 20,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2020 | Camiseta manga curta, conforme descritivo técnico. Boné de brim, conforme descritivo técnico. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 16-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53-2020, MEMORANDO SAPMA 392/2020. | 907,00 | ||
| 25/11/2020 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 16-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53-2020, MEMORANDO SAPMA 392/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 5050/2020 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CIRCE C. FREITAS. | 907,00 | ||
| 27/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012796/2020 MEMBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA - 29282 | 907,00 | ||
| TOTAL | 907,00 | 907,00 | 907,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
