| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 13738 | Data de lançamento: | 07/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Copos plásticos descartáveis 180 ml | 2,14 | 214,00 |
| 10.00 | Vassoura de palha para limpeza de pisos externos VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2020 E MEMORANDO SAP 357/2020. | 12,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | Copos plásticos descartáveis 180 ml Vassoura de palha para limpeza de pisos externos VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2020 E MEMORANDO SAP 357/2020. | 334,00 | ||
| 12/11/2020 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2020 E MEMORANDO SAP 357/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 031701431/2020 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. | 334,00 | ||
| 17/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013738/2020 MARCELA MARTINS DOS SANTOS - 29059 | 334,00 | ||
| TOTAL | 334,00 | 334,00 | 334,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
