| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO SCOTTA LTDA |
| Número do empenho: | 13740 | Data de lançamento: | 07/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Luvas de látex G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2020 E MEMORANDO SAP 357/2020. | 1,99 | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | Luvas de látex G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2020 E MEMORANDO SAP 357/2020. | 19,90 | ||
| 22/10/2020 | Luvas de látex G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2020 E MEMORANDO SAP 357/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18965 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 19,90 | ||
| 29/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013740/2020 SUPERMERCADO SCOTTA LTDA - 21398 | 19,90 | ||
| TOTAL | 19,90 | 19,90 | 19,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
