| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 14831 | Data de lançamento: | 27/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Comaja Lote 81 - Pneu radial 255/70 R16 para automóveis Padrão de qualidade Firestone, Pirelli, Goodyear ou similar. Utilização: Frontier VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 255/70R16 DESTINADOS PARA O VEÍCULO RANGER PLACA IZB 4B12 FROTA 204, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO 4/2020. | 548,00 | 2.192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | Comaja Lote 81 - Pneu radial 255/70 R16 para automóveis Padrão de qualidade Firestone, Pirelli, Goodyear ou similar. Utilização: Frontier VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 255/70R16 DESTINADOS PARA O VEÍCULO RANGER PLACA IZB 4B12 FROTA 204, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO 4/2020. | 2.192,00 | ||
| 12/11/2020 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 255/70R16 DESTINADOS PARA O VEÍCULO RANGER PLACA IZB 4B12 FROTA 204, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO 4/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 9809/2020 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL TELMO REGIS KLAFKE. | 2.192,00 | ||
| 17/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014831/2020 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 21615 | 2.192,00 | ||
| TOTAL | 2.192,00 | 2.192,00 | 2.192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
