Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2020 |
DIESEL COMUM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA O VEÍCULO DOS BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. |
800,00 |
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30/10/2020 |
DIESEL COMUM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA O VEÍCULO DOS BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 177299 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. OUT/2020.
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188,80 |
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10/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DIESEL COMUM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA O VEÍCULO DOS BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 177299 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. OUT/2020.
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188,80 |
30/11/2020 |
DIESEL COMUM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA O VEÍCULO DOS BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 176636, 174017 ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/2020.
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157,92 |
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07/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DIESEL COMUM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA O VEÍCULO DOS BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 176636, 174017 ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/2020.
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157,92 |
28/12/2020 |
LIQIDADO CFE. DANFE Nº 071/180271; 071/175222; 072/189696; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. DEZ/2020. |
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318,56 |
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30/12/2020 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-134,72 |
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11/01/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14931/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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318,56 |
TOTAL |
665,28 |
665,28 |
665,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.