| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 15076 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.00 | Água sanitária 5l | 5,95 | 1.368,50 |
| 300.00 | Desinfetante 2l | 3,00 | 900,00 |
| 130.00 | Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml | 3,50 | 455,00 |
| 20.00 | Pá de lixo plástica com coletor | 5,80 | 116,00 |
| 60.00 | Sabonete líquido,1l | 4,75 | 285,00 |
| 10.00 | Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020 E MEMORANDO SS/AB 1545/2020. | 11,20 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | Água sanitária 5l Desinfetante 2l Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml Pá de lixo plástica com coletor Sabonete líquido,1l Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020 E MEMORANDO SS/AB 1545/2020. | 3.236,50 | ||
| 19/11/2020 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020 E MEMORANDO SS/AB 1545/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 7734/2020 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. | 3.236,50 | ||
| 24/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015076/2020 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 | 3.236,50 | ||
| TOTAL | 3.236,50 | 3.236,50 | 3.236,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
