| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Copos plásticos descartáveis 300 ml |
4,43 |
886,00 |
| 300.00 |
Detergente para louças aroma natural 500ml |
1,10 |
330,00 |
| 40.00 |
Esponja de lã de aço formato retangular pc c/8 |
1,08 |
43,20 |
| 20.00 |
Inseticida aerosol 300 ml |
6,00 |
120,00 |
| 100.00 |
Pano para chão (saco), branco, duplo, 100% de algo |
3,80 |
380,00 |
| 320.00 |
Papel toalha folha dupla |
2,99 |
956,80 |
| 600.00 |
Sacos de lixo com capacidade de 30 litros |
1,46 |
876,00 |
| 50.00 |
Saponáceo em pó com cloro |
1,67 |
83,50 |
| 200.00 |
Saponáceo líquido cremoso com cloro
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2020 E MEMORANDO SS/AB 1545/2020. |
3,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2020 |
Copos plásticos descartáveis 300 ml Detergente para louças aroma natural 500ml Esponja de lã de aço formato retangular pc c/8 Inseticida aerosol 300 ml Pano para chão (saco), branco, duplo, 100% de algo Papel toalha folha dupla Sacos de lixo com capacidade de 30 litros Saponáceo em pó com cloro Saponáceo líquido cremoso com cloro
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2020 E MEMORANDO SS/AB 1545/2020. |
4.275,50 |
|
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| 25/05/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
|
|
2.938,45 |
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| 28/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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|
|
2.938,45 |
| 21/12/2021 |
ESTORNO DE EMPENHO PELA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS E FIM DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
-1.337,05 |
|
|
| TOTAL |
2.938,45 |
2.938,45 |
2.938,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
