| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 15080 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Escova de unhas para limpeza de instrumentais | 1,55 | 93,00 |
| 130.00 | Flanela para limpeza, 100% algodão | 1,04 | 135,20 |
| 20.00 | Rodo de espuma passador de cera medindo 30 cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2020 E MEMORANDO SS/AB 1545/2020. | 6,09 | 121,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | Escova de unhas para limpeza de instrumentais Flanela para limpeza, 100% algodão Rodo de espuma passador de cera medindo 30 cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2020 E MEMORANDO SS/AB 1545/2020. | 350,00 | ||
| 30/12/2020 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2020 E MEMORANDO SS/AB 1545/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 20072/2020 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. | 350,00 | ||
| 08/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015080/2020 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
