Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2020 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 85L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 339/2020. |
362,10 |
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| 30/11/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/172702; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOV/20. |
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156,13 |
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| 07/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/172702; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOV/20. |
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156,13 |
| 29/12/2020 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 85L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 339/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 177144 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.DEZ/2020.
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158,90 |
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| 30/12/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/190479; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/20. |
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47,07 |
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| 11/01/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16242/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47,07 |
| 11/01/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16242/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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158,90 |
| TOTAL |
362,10 |
362,10 |
362,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
