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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: STT SOLUÇÕES DE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	16764	Data de lançamento:	09/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRAS DE RINCÃO SECO, TRIUNFO, BOA VISTA E PINHEIRINHO PARA AS LOCALIDADES DE LINHA DUAS, ARROIO GRANDE, BARRO PRETO E PINHEIRINHO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 828KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 1531/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº031/2019.	0,00	24.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2020	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRAS DE RINCÃO SECO, TRIUNFO, BOA VISTA E PINHEIRINHO PARA AS LOCALIDADES DE LINHA DUAS, ARROIO GRANDE, BARRO PRETO E PINHEIRINHO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 828KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 1531/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº031/2019.	24.800,00
09/12/2020	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRAS DE RINCÃO SECO, TRIUNFO, BOA VISTA E PINHEIRINHO PARA AS LOCALIDADES DE LINHA DUAS, ARROIO GRANDE, BARRO PRETO E PINHEIRINHO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 828KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 1531/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº031/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 48 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		24.800,00
15/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016764/2020 STT SOLUÇÕES DE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - 5353			24.800,00
TOTAL		24.800,00	24.800,00	24.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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