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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 16781 Data de lançamento: 09/12/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa: TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso: SICONV 893156/2019 MDR-PAV.ASFÁLTICA RUA CRUZ ALTA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 25 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 3.469,50 m², A SER REALIZADO NA RUA CRUZ ALTA E TRAVESSA GOIÁS CFE. CONTRATO 01068153-03 SICONV 050097-2019- SIAFI 000893156 CFE. TOMADA DE PREÇO PMI Nº 25/2020. 221.622,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 3.469,50 m², A SER REALIZADO NA RUA CRUZ ALTA E TRAVESSA GOIÁS CFE. CONTRATO 01068153-03 SICONV 050097-2019- SIAFI 000893156 CFE. TOMADA DE PREÇO PMI Nº 25/2020. 221.622,84
13/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 3.469,50 m², A SER REALIZADO NA RUA CRUZ ALTA E TRAVESSA GOIÁS CFE. CONTRATO 01068153-03 SICONV 050097-2019- SIAFI 000893156 CFE. TOMADA DE PREÇO PMI Nº 25/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 125 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MÜLLER. 221.622,84
22/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 3.469,50 m², A SER REALIZADO NA RUA CRUZ ALTA E TRAVESSA GOIÁS CFE. CONTRATO 01068153-03 SICONV 050097-2019- SIAFI 000893156 CFE. TOMADA DE PREÇO PMI Nº 25/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 125 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MÜLLER. 219.006,81
22/04/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16781/2020 560,58
22/04/2021 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS, retido no Pagamento do Empenho 16781/2020 2.055,45
TOTAL 221.622,84 221.622,84 221.622,84
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/04/2021 560,58 1910/2021 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS 13/04/2021 2.055,45 1910/2021 Lançada
TOTAL   2.616,03    

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