Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16892	Data de lançamento:	14/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 96 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº53/2018 - TRECHO 41 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD.	6.489,50	6.489,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2020	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 96 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº53/2018 - TRECHO 41 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD.	6.489,50
14/12/2020	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 96 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº53/2018 - TRECHO 41 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/105 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.		6.489,50
16/12/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862918 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 96 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº53/2018 - TRECHO 41 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/105 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.			6.275,35
16/12/2020	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16892/2020			214,15
TOTAL		6.489,50	6.489,50	6.489,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	14/12/2020	214,15	7240/2020	Lançada
TOTAL		214,15

Serviço de Informações Municipais®