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Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	16911	Data de lançamento:	14/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 96 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº52/2018 - TRECHO 03 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020.	7.440,00	7.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2020	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 96 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº52/2018 - TRECHO 03 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020.	7.440,00
14/12/2020	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 96 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº52/2018 - TRECHO 03 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/687 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.		7.440,00
16/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016911/2020 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME - 20869			7.440,00
TOTAL		7.440,00	7.440,00	7.440,00
SALDO A PAGAR				0,00