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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 17270 Data de lançamento: 18/12/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa: 3390.39.50.09.00.00 - PLANTÃO MÉDICO
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 56 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E NOS FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 1ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2021. 30.417,46 30.417,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2020 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E NOS FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 1ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2021. 30.417,46
28/12/2020 VALOR REF PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E NOS FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 1ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/35846 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN REF.DEZEMBRO/2020. 30.417,46
08/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017270/2020 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 30.417,46
TOTAL 30.417,46 30.417,46 30.417,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.