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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17298 Data de lançamento: 18/12/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS E 01 FUNCIONÁRIO 20 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO 225/2019 - CONTRATO 101/2019.EMP. COMP. AO Nº 41/2020. 0,00 64,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2020 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS E 01 FUNCIONÁRIO 20 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO 225/2019 - CONTRATO 101/2019.EMP. COMP. AO Nº 41/2020. 64,05
18/12/2020 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS E 01 FUNCIONÁRIO 20 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO 225/2019 - CONTRATO 101/2019.EMP. COMP. AO Nº 41/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2813 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO SCHEILA DOS SANTOS. 64,05
28/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017298/2020 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 64,05
TOTAL 64,05 64,05 64,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.