| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 17300 | Data de lançamento: | 18/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.01.00.00.00 - APOIO ADMINIST.,TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO 225/2019 - CONTRATO 101/2019.EMP. COMPL. AO Nº 40/2020. | 0,00 | 85,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO 225/2019 - CONTRATO 101/2019.EMP. COMPL. AO Nº 40/2020. | 85,41 | ||
| 18/12/2020 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO 225/2019 - CONTRATO 101/2019.EMP. COMPL. AO Nº 40/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2812 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. DEZ/2020. | 85,41 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017300/2020 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 | 85,41 | ||
| TOTAL | 85,41 | 85,41 | 85,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
