| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOURDES KRAMMES TIRLONI |
| Número do empenho: | 18070 | Data de lançamento: | 24/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.02.00.00 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10667/2020 E 13529/2020. | 2.160,00 | 2.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2020 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10667/2020 E 13529/2020. | 2.160,00 | ||
| 24/12/2020 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10667/2020 E 13529/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/005 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN REF.DEZEMBRO/2020. | 2.160,00 | ||
| 29/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018070/2020 LOURDES KRAMMES TIRLONI - 28839 | 2.160,00 | ||
| TOTAL | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
